Como exportar o pagamento
Envie um período de pagamento finalizado para o seu provedor de folha de pagamento conectado (ou exporte-os como um arquivo).
Antes de começar
- Gerenciar cartões de tempo direito, e o período de pagamento deve ser Finalizado (ver Como gerenciar o calendário de pagamento) antes que possa ser cometido — você ainda pode visualizá-lo mais cedo.
Passos
- Na barra de navegação, clique Recursos Humanos → Presença tab → Exportação de folha de pagamento subtab.
- Escolha o Período de pagamento e a Fornecedor (seu provedor conectado, ou CSV genérico / um provedor nomeado como ADP, Paychex, Gusto, Paylocity, UKG, ou QuickBooks).
- Clique Antevisão (run seco) primeiro. Isso produz exatamente os números que o arquivo comprometido conterá — funcionários, horas totais e uma discriminação de código a cada hora — sem cometer nada, para que você possa comparar com o período anterior antes de alguém ser pago.
- Uma vez que você está satisfeito e o período é Finalizado, clique Comprometer-se na folha de pagamentoConfirmar na janela.
O que vais ver
Um lote comprometido é mostrado com seu checksum e pode ser baixado. Um período pode ser cometido exatamente uma vez — o servidor obriga-o, pelo que uma segunda tentativa de commit é recusada em vez de pagar a todos. Se um lote comprometido for errado, não tente reexportar — clique Inversa nesse lote, em vez disso, dê uma razão, e confirme; o lote original é deixado intocado e um novo lote reverso com totais negativos é criado que redes contra ele, de modo que ambos permanecem no registro.
